建议”应付核销“和”应收核销“增加关联核销对应的”预付款“和”预收款“单号和核销金额。          在核销应付款时往往是要与对应的预付款的。情况有：一份应付款收货单对应多份预付款单，或者多份应付收货单对应一份预付款单。当与客商对账对数时，因时间的先后问题，需要逐一核对现时的报表很费时。所以建议：在做应付核销单的界面增加关联核销的预付款单号和核销金额，同时在往来对账报表也显示出来，这样方便快速对账。应收核销也同理。

最好是结合图片说明需求。

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老师，这个对于对账对数是很有帮助的，有难度改进不了吗？

可以考虑收款后不作为增加预收款，产生一笔负数的应收款，这样就可以进行对应的核销了。

现在的经济环境，大部分采购都是先付款供应商才送货，所以存在大量的预付款，在收货后单据到了才做核销，核销时往入延后，过程又有新的预付和送货，送货金额有时与预付款金额不是一一对应的。一个时期后才对数，量大、频繁的预付收货，对数对账是个麻烦事。平时只能打印预付清单和收货清单逐一勾选核对。如果能利用系统核销时确认收货单与预付单的对应关系，与客商对数对账就很容易了。

说的虽然看不明白 但是也支持下 希望系统越来越完美！

比如1-3月期间，总发货多少金额。1-3月期间（预收，收款）多少总金额。两项扯平就是了，和哪一笔预收对应哪一笔发货，关系不大。

需要一笔一笔核对才核销，是因为送货单的单价是统一的，但有个别单是有折扣或不收尾数的，而且存在一笔预付款分多多次送货，或者多笔预付款一次送货，供应商需要逐一核对的。

现在系统预付款只是一个总金额，但是实际情况 一个采购订单对应一个预付款单，系统如果支持每笔预付款单独核销就更好了。

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如果暂时做不了核销对应的明细，为了方便对账，可以先在《应付核销单》界面增加关联《预付款单》号选择录入，方便在《采购对账清单》报表中查对。