无论是采购还是外协或者销售，流程的最后应该是出入库单据。假如采购订单的业务往来中配置了影响应付应付，那么在采购订单审核完成以后就产生了应付。如果实际入库量未达到或超出了，那么需要修改采购订单才能调整金额。还有外协生产单也一样，无论配置在外协生产单或者外协产成单里都不合理，因为还有检验和入库。能不能指定以实际入库为最终依据呢？相对来讲，销售订单这块，以销售发货单为依据还是可行的。  急急急！！！感谢！感谢！感谢！

采购产生付款单是因为业务规则设置影响到了应收应付，修改功能下的业务规则就好了

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谢谢回复。改是该过了，比如采购订单只对预收预付产生影响，采购到货单对应收应付产生影响。关键是，采购把到货单做了就产生了应付款，万一仓库没入库呢？难道把入库单的业务规则也改了？有没有方法把入库关联起来，比如入库单引用了采购到货单，以引用数量为准产生应付款？

想以入库单引用了收货单的数量数据产生收款数据那就改入库单的业务规则呗  至少俺们的流程是采购订单-采购签收(启用了备用单据)-质检-收货-入库及质检不合格-退货-再补采  结合企业流程及需求来做一个3-5年的采购流程规划

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