设置了“采购收货单”增加“往来账”，之前收货的单已开成“应付款”，实际这些单已手工操作付款，已不属“应付账”。现在想从6月1日起所有采购收货形成的“应付账”在“往来款项”中的“付款单”付款操作。但是每次开付款单，系统都将之前的“应付”款罗列出事，这样很容易弄错。即使手工“完成”了采购收货单，系统还是罗列“应付款”出来。    请问老师，如何才可以在不影响“收支管理”的“流水账”，以手工处理，使开新的“付款单”时不再列举这些“应付款”。