前言：票据处理是财务收付款的一项重要工作。    1 增加一张单据，”增加票据“    单据界面，表头主要有：  1 票据类型：商业承兑汇票 和银行承兑汇票                                     2日期类：签发日期 到期日期 入帐日期（由此判断是根据签发日期还是到期日期来做帐）                                     3付款期限天数                                     4金额币别汇率                                     5票据利率和到期利率                                     6客户付款人承兑人                                     7是否可以撤销                                     8是否有追索权限  表格内容：背书日期，背书人和单位

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2   相关业务流程    可以把下面的流程做成生产单那样一排按钮最为方便，    流程主要有： 背书 ，背书退回  退票  转出  贴现   收款      表格内容主要有：相关日期， 客户或者供应商  金额  利息  费用 科目 （背书，退票  收款 转出类，  ）        表格内容主要有：相关日期 贴现银行  贴现利率  净额  利息  费用 等（贴现类）    3 单据流程上可以设置做为：收款单与其他收款单，预收单，的上级单据。

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是可以的。。。。。。其实最好那一排按钮，能自己搞。  然后多流程单，自己定义 。。。。。    让某种业务 连贯起来，应该是各种业务连贯起来。

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