在进销存系统或是综合系统中，会有一个问题绕不过，就是当某一个或几个客户（供应商）既是客户，也是供应商时，不知道各位是怎样规避这个问题的。按系统操作要设成供应商，也要设成客户，不能只设成一个，不然在做单据时必定会与其对应的单据不能录入，造成应收款项或应付款项数据会有问题。针对这个客户（供应商）的往来款项要分别在应收里找出数据，然后再到应付里找出数据进行核对，能不能有其他更为简便的方法来对这样的既是客户也是供应商的单据及数据进行录入，分析。且若单位岗位换人的话，对这样既是客户也是供应商的单位进行数据建库出现多个单位标签。请论坛里有这样经验的老师指教，谢谢。

可以写一个自定义报表，把既是客户又是供应商的应收应付款展示在一个报表内。

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把供应商和客户编号 设置一样就可以了。

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能不能在编辑客户（供应商）设计一个选项让用户选择是客户还是供应商，或者这两项都勾选

把供应商和客户编号 设置一样，也必须经过“应付核销”或“应收核销”才可以了。

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